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贵州省农业科学院2016年部门预算及“三公”经费预算信息

贵州省农业科学院2016年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）贵州省农业科学院主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策，研究和拟定农业科研发展规划，指导所属科研单位的改革与发展。

2.依据全国科学技术发展规划，结合我省经济和社会发展的需要，为全省农业和农村经济的发展、农业产业结构调整、农业综合开发、科技扶贫等方面的战略决策提供科学依据和咨询。

3.对全省农业科研单位进行业务指导，承担农业科技乡土人才培训工作和开展科技服务。

4.实施科教兴黔和西部大开发战略，推动我省科技体制创新体系和高新核技术产业化的建立，促进农业科技成果向现实生产力转化，实现社会效益和生态效益的良性循环。

5.负责全院党建和精神文明建设。组织、指导本系统专业科研所、室开展群众性的科技普及和科技“三下乡”活动。

6.培训科技拔尖人才和高层次学科带头人，为我省经济快速增长和社会全面发展服务。

7.组织开展全院职工的业务培训与再教育，为科研工作提供信息服务和后勤保障，开展国内外学术交流和科学技术合作。

8.经营管理本院国有资产，对所属企事业单位的国有资产进行监督管理，使其保值增值。

9.承办省人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

全院由院本级、院属18个科研研究所、附属中学及职工医院共计21个单位组成，全部均为财政全额补助事业单位。

（三）部门人员构成

全院核定人员总编制数为1,592人，均为事业编制。实有总人数2,573人：其中在职人员1,235人，离退休1,338人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（表1）

贵州省农业科学院2016年度部门预算收支预算总表

单位：万元

2016年收入		2016年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、原一般公共财政预算拨款收入	21,276.82	一、教育支出	580.46
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、科学技术支出	36,388.45
三、事业收入		三、医疗卫生支出	155.93
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	1,151.98
五、其他收入		......

本年收入合计	21,276.82	本年支出合计	38,276.82
上年结转	20,411.50	结转下年	3,411.50

收入总计	41,688.32	支出总计	41,688.32

注：本年收入占收入总计的51.04%。

（表2）

贵州省农业科学院2016年度部门预算收入总表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,276.82	21,276.82
205	教育	580.46	580.46
20502	普通教育	580.46	580.46
2050299	其他普通教育支出	580.46	580.46
206	科学技术	19,388.45	19,388.45
20603	应用研究	19,388.45	19,388.45
2060301	机构运行	2,188.79	2,188.79
2060302	社会公益研究	17,199.66	17,199.66
210	医疗卫生	155.93	155.93
21002	公立医院	155.93	155.93
2100210	行业医院	155.93	155.93
221	住房保障支出	1,151.98	1,151.98
22102	住房改革支出	1,151.98	1,151.98
2210201	住房公积金	1,151.98	1,151.98

注：根据科学事业单位会计制度规定，由于农业科研的特殊性，年初无法预计科研项目合同完成的工作量，所以年初无事业收入预算数，待年末事业收入（科研收入）按科研项目合同完成进度来确认收入。

（表3）

贵州省农业科学院2016年度部门预算支出总表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,276.82	19,164.82	19,112.00
205	教育	580.46	580.46
20502	普通教育	580.46	580.46
2050299	其他普通教育支出	580.46	580.46
206	科学技术	36,388.45	17,276.45	19,112.00
20603	应用研究	36,388.45	17,276.45	19,112.00
2060301	机构运行	2,188.79	2,188.79
2060302	社会公益研究	34,199.66	15,087.66	19,112.00
210	医疗卫生	155.93	155.93
21002	公立医院	155.93	155.93
2100210	行业医院	155.93	155.93
221	住房保障支出	1,151.98	1,151.98
22102	住房改革支出	1,151.98	1,151.98
2210201	住房公积金	1,151.98	1,151.98

（表4）

贵州省农业科学院2016年度部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

2016年收入		2016年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、原一般公共财政预算拨款收入	21,276.82	一、教育支出	580.46
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、科学技术支出	36,388.45
三、事业收入		三、医疗卫生支出	155.93
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	1,151.98
五、其他收入		......

本年收入合计	21,276.82	本年支出合计	38,276.82
上年结转	20,411.50	结转下年	3,411.50

收入总计	41,688.32	支出总计	41,688.32

（表5）

贵州省农业科学院2016年一般公共预算支出表

									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	省本级支出	补助市县支出	备注
合计				38,276.82	19,164.82	19,112.00	19,112.00
205			教育	580.46	580.46
205	02		普通教育	580.46	580.46
205	02	99	其他普通教育支出	580.46	580.46
206			科学技术	36,388.45	17,276.45	19,112.00	19,112.00
206	03		应用研究	36,388.45	17,276.45	19,112.00	19,112.00
206	03	01	机构运行	2,188.79	2,188.79
206	03	02	社会公益研究	34,199.66	15,087.66	19,112.00	19,112.00
210			医疗卫生	155.93	155.93
210	02		公立医院	155.93	155.93
210	02	10	行业医院	155.93	155.93
221			住房保障支出	1,151.98	1,151.98
221	02		住房改革支出	1,151.98	1,151.98
221	02	01	住房公积金	1,151.98	1,151.98

（表6）

贵州省农业科学院2016年一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

经济分类科目		基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	工资福利支出	9,214.81	9,214.81
30101	基本工资	3,536.10	3,536.10
30102	津贴补贴	366.79	366.79
30104	社会保障缴费	49.79	49.79
30107	绩效工资	5,262.13	5,262.13
	商品和服务支出	1,324.47		1,324.47
30201	办公费	118.34		118.34
30228	工会经费	199.16		199.16
30231	公务用车运行维护费	117.76		117.76
30299	其他商品和服务支出	889.21		889.21
	对个人和家庭的补助	8,513.51	8,513.51
30301	离休费	172.98	172.98
30302	退休费	7,110.01	7,110.01
30304	抚恤费	5.52	5.52
30305	生活补助	71.02	71.02
30309	奖励金	2.00	2.00
30311	住房公积金	1,151.98	1,151.98
	其他资本性支出	112.03		112.03
31002	办公设备购置	112.03		112.03
……	……
	合计	19164.82	17728.32	1436.50

（表7）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：我院无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

（表8）

贵州省农业科学院2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

项目	2015年初预算数	2016年初预算数	与上年相比增减变化比率	与上年相比增减变化原因	2016年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	283.96	188.76	-33.53%		0.88%
一、因公出国（境）费	——	——	——	——	——
二、公务接待费	119.51	71.00	-40.59%	根据国家和省“厉行节约”的相关要求，全院按照上年决算数据只减不增的原则进行预算	0.33%
三、公务车购置及运行维护费	164.45	117.76	-28.39%	根据国家和省“厉行节约”的相关要求，按照省财政厅下达的2016年预算指标进行预算	0.55%
1、公务车运行维护费	164.45	117.76	-28.39%	根据国家和省“厉行节约”的相关要求，按照省财政厅下达的2016年预算指标进行预算	0.55%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，贵州省省本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

2016年全院公务接待费预算安排为71.00万元，占公共财政预算支出的0.33%，主要用于省市单位来院调研、业务工作交流的公务接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算减少48.51万元，降低40.59%，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支。

2016年公务用车运行维护费预算为117.76万元，占公共财政预算支出的0.55%，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算减少46.69万元，降低28.39%，主要原因是我院参照其他单位的公务用车管理措施：一是加强院本级和直属单位的车辆集中管理，农忙季节外非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理，每次出车必须报办公室备案，且认真如实填报行程记录、加油记录等，按派车单规定的时间、地点、路线出车。三是加强油料和维修的管理，由办公室办卡统一采购、使用、保管油料，车辆维修严格按规定执行。

我省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初预算未分配到省农科院，目前这两项经费预算为零。

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